第一步、反结账

　1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账期末结账，

　2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

　第二步、反记账

　1、依次点击总账期末对账，

　2、在弹出的'窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示?恢复记账前状态功能已被激活?，再点击〖确定〗按钮，

　3、退出上面的窗口后，再依次点击总账凭证恢复记账前状态，

　4、在弹出的?恢复记账前状态?窗口，根据需要选择?最近一次记账前状态?或?年月初状态?。

　其中。最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

　5、选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。

　第三步、取消审核

　1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击?审核凭证?打开?凭证审核?窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，

　2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入?审核凭证?界面，再依次点击审核成批取消审核即可。

　第四步、修改删除凭证

　1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。

　2、 修改凭证。直接打开需要修改的凭证修改即可。

　3、 删除凭证。

　A.打开需要删除的凭证，依次点击制单作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志。

　B. 再依次点击制单整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，

　C.在弹出的?作废凭证表?界面，按?全选?按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息。

　如果需要整理凭证断号选择?是?，反之选择?否?。

　注意。关于凭证整理，需要理解如下几个问题。

　a、 整理凭证的时候，当系统提示?是否整理凭证断号?，选择?是?的话，之后的凭证号为依次提前。

　作废凭证。1 2 3 4 5

　整理凭证。1 2 3 4

　b、 选择?否?的话， 会空出一个凭证号

　作废凭证。1 2 3 4 5

　整理凭证。1 3 4 5

　c、 如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示。

　因为，整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后，就不允许修改。这时，无论点击?是?，还是点击?否?，都不能把这张作废的凭证整理掉。需要取消凭证记账后，重新整理凭证。